Bijlage 2: Investeringsoverzicht |
|---|
FCL | Omschrijving | Beschik-baar gesteld krediet | Uitgegeven t/m 2020 | Uitgegeven in 2021 | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | |||||
701000 | Advisering toekomst Scherpenzeel | 47.000 | 71.462 | -1.620 | -22.842 |
703000 | Nieuwbouw Scouting | 89.000 | 6.786 | 43.657 | 38.557 |
704002 | Implementatie ICT samenwerking | 119.871 | 119.871 | 0 | 0 |
704005 | Informatiebeleidsplan 2017 t/m 2020 | 475.500 | 356.642 | 16.436 | 102.422 |
704008 | Uitbreiding ambtelijke capaciteit-meubilair | 0 | 29.943 | 0 | -29.943 |
704009 | Optimalisatie Breehoek/Gemeentehuis | 47.000 | 44.384 | 0 | 2.616 |
704010 | Vervanging Renault 7-VPT-88 | 26.000 | 28.887 | 210 | -3.098 |
704011 | Vervanging Peugeot 4-VZK-13 | 30.000 | 16.092 | 251 | 13.657 |
704012 | Vervanging vrachtwagen buitendienst | 150.000 | 32 | 137.374 | 12.594 |
704013 | Laadpalen | 20.000 | 1.905 | 0 | 18.095 |
704014 | VO Light Breehoek | 60.000 | 8.496 | 32.909 | 18.596 |
704016 | Vervanging airco's | 30.000 | 0 | 12.100 | 17.900 |
704017 | Aanschaf laptops 2021 | 105.000 | 0 | 0 | 105.000 |
706000 | Implementatie Belastingsamenwerking | 130.000 | 95.685 | 0 | 34.315 |
706001 | taxatiekosten i.v.m. belasting samenwerking | 28.800 | 28.800 | 0 | 0 |
701001 | Aanschaf audio/Video Raad en Cie | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
Programma 2: Verkeer en vervoer | |||||
721019 | Vervanging openbare verlichting 2015 | 865.505 | 839.209 | 28.278 | -1.982 |
721023 | Inhalen achterstallig asfaltonderhoud 2016-2017 | 142.000 | 142.000 | 0 | 0 |
721029 | Uitvoeringsprogramma Centrumvisie | 191.738 | 130.078 | 34.920 | 26.740 |
721031 | Achterstallig onderhoud asfalt (2018-2020) | 121.500 | 124.169 | 0 | -2.669 |
721033 | Herinrichting Eikenlaan 2019-2020 | 957.804 | 300.787 | 73.919 | 583.098 |
721034 | Verlichting kerktoren | 30.000 | 32.699 | 0 | -2.699 |
721035 | Kruising Oosteinde-Ringbaan | 150.000 | 39.887 | 13.183 | 96.930 |
721036 | Aanschaf 10 abri's | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 |
721037 | t Zwarte Land volledige wegreconstructie | 436.000 | 0 | 0 | 436.000 |
721038 | Centrumvisie (voorbereiding parkeerplaats) | 30.000 | 0 | 3.500 | 26.500 |
Programma 3: Economie | |||||
733000 | Stroomvoorziening markt Breehoek | 25.000 | 11.699 | 5.671 | 7.630 |
Programma 4: Onderwijs | |||||
742313 | Permanent 11e lokaal Glashorst | 286.033 | 0 | 286.033 | 0 |
742314 | Eerste inrichting 11e lokaal Glashorst | 53.250 | 0 | 53.250 | 0 |
Programma 5: Sport, cultuur & recreatie | |||||
752001 | Verduurzaming sportpark | 40.000 | 0 | 1.080 | 38.920 |
752010 | Renovatie zwembad 't Willaer 2019 | 388.180 | 442.750 | 0 | -54.570 |
757000 | Aanleg park Weijdelaer | 30.000 | 30.014 | 0 | -14 |
757001 | Speelplaats Oosteinde | 15.000 | 0 | 15.758 | -758 |
Kunstgrasvelden 2020 (toplagen) - aanv. krediet | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | |
Programma 7: Volksgezondheid en Milieu | |||||
772250 | Vervanging mechanische riolering | 198.000 | 144.012 | 0 | 53.988 |
772251 | Onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017 | 77.000 | 9.098 | 0 | 67.902 |
772252 | Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidplan | 195.000 | 1.675 | 1.637 | 191.688 |
772253 | Aanleg watergang Lambalgerkeerkade | 255.000 | 93.113 | 24.302 | 137.585 |
772254 | Vervanging riolering Eikenlaan 2019-2020 | 1.883.093 | 1.031 | 1.510.729 | 371.333 |
772255 | Riolering Heijhorst Zuid | 106.000 | 84.800 | 0 | 21.200 |
772256 | Mech/El deel gemalen 2019 | 74.000 | 64.551 | 0 | 9.449 |
772257 | Uitvoering BWKP - klimaatmaatregelen (jaarlijks) | 213.000 | 0 | 0 | 213.000 |
772258 | Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks) | 133.000 | 0 | 0 | 133.000 |
772259 | Vervangen gem BBB Boslaan - mech/el deel 2020 | 39.000 | 0 | 14.704 | 24.296 |
775003 | Bestemmingsplan uitbreiding begraafplaats | 15.000 | 4.220 | 420 | 10.360 |
775004 | Enginering begraafplaats Lambalgen | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
Programma 8: Volkhuisv., RO & Sted. vernieuwing | |||||
782006 | Voorbereidingskrediet t Voort | 50.000 | 36.494 | 8.100 | 5.406 |
782007 | Voorbereidingskrediet Barneveldseweg | 50.000 | 17.140 | 21.512 | 11.349 |