Lasten | Rekening 2020 | Prim. begr. 2021 | Bijgest. begr 2021 | Rekening 2021 | Verschil | |
P0 | Bestuur en Ondersteuning | 15.840.958 | 9.961.030 | 10.169.827 | 9.687.085 | -482.742 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.048.664 | 953.043 | 1.218.333 | 883.295 | -335.038 |
0.2 | Burgerzaken | 229.163 | 275.979 | 323.674 | 288.304 | -35.370 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 133.263 | 52.483 | 52.483 | 66.791 | 14.308 |
0.4 | Ondersteuning organisatie | 4.791.409 | 3.613.224 | 3.816.939 | 4.342.911 | 525.972 |
0.5 | Treasury | -2.670 | 1.589 | -5.826 | -7.566 | -1.740 |
0.61 | OZB woningen | 660.895 | 10.000 | 186.943 | 295.985 | 109.042 |
0.62 | OZB niet-woningen | |||||
0.64 | Belastingen Overig | 714 | 752 | 752 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 4.952 | 36.557 | 254.231 | 5.795 | -248.436 |
0.8 | Overige baten en lasten | 68.827 | 430.650 | 303.707 | 87.449 | -216.258 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 727.158 | 951.049 | 382.887 | 39.857 | -343.030 |
0.10 | Mutaties reserves | 8.178.583 | 3.636.456 | 3.636.456 | 3.683.513 | 47.057 |
P1 | Veiligheid | 709.259 | 829.083 | 830.048 | 908.880 | 78.832 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 548.872 | 567.658 | 567.658 | 566.383 | -1.275 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 160.387 | 261.425 | 262.390 | 342.497 | 80.107 |
P2 | Verkeer en Vervoer | 1.274.730 | 1.288.375 | 1.518.296 | 1.215.321 | -302.975 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 1.264.839 | 1.270.859 | 1.500.780 | 1.205.946 | -294.834 |
2.5 | Openbaar vervoer | 9.890 | 17.516 | 17.516 | 9.375 | -8.141 |
P3 | Economie | 222.822 | 206.569 | 260.771 | 251.923 | -8.848 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 115.734 | 81.389 | 81.389 | 91.372 | 9.983 |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 66.698 | 40.776 | 66.578 | 81.847 | 15.269 |
3.4 | Economische promotie | 40.390 | 84.404 | 112.804 | 78.704 | -34.100 |
P4 | Onderwijs | 783.099 | 826.394 | 837.373 | 868.912 | 31.539 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 290.896 | 288.835 | 248.835 | 252.892 | 4.057 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 492.203 | 537.559 | 588.538 | 616.020 | 27.482 |
P5 | Sport, Cultuur en Recreatie | 1.979.380 | 1.834.885 | 1.956.947 | 2.123.845 | 166.898 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 71.445 | 34.404 | 60.625 | 36.557 | -24.068 |
5.2 | Sportaccommodaties | 586.481 | 455.402 | 455.402 | 649.482 | 194.080 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 44.219 | 72.242 | 71.242 | 78.114 | 6.872 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 23.588 | 27.249 | 30.549 | 40.151 | 9.602 |
5.6 | Media | 417.262 | 428.247 | 486.788 | 410.061 | -76.727 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 836.385 | 817.341 | 852.341 | 909.479 | 57.138 |
P6 | Sociaal Domein | 8.334.390 | 6.931.766 | 8.637.976 | 9.223.261 | 585.285 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 430.276 | 415.553 | 442.353 | 406.169 | -36.184 |
6.2 | Wijkteams | 800.072 | 1.044.165 | 1.049.165 | 1.007.546 | -41.619 |
6.3 | Inkomensregelingen | 2.129.856 | 1.398.920 | 1.568.420 | 2.006.917 | 438.497 |
6.4 | Begeleide participatie | 165.809 | 158.785 | 205.085 | 199.034 | -6.051 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 100.989 | 170.897 | 182.248 | 147.974 | -34.274 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.183.179 | 927.845 | 1.210.539 | 1.215.574 | 5.035 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 779.767 | 705.500 | 811.200 | 806.963 | -4.237 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 2.311.967 | 1.874.712 | 2.725.577 | 2.959.054 | 233.477 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 432.475 | 235.389 | 443.389 | 474.030 | 30.641 |
P7 | Volksgezondheid en Milieu | 2.296.669 | 2.390.438 | 2.396.853 | 2.387.926 | -8.927 |
7.1 | Volksgezondheid | 386.877 | 386.804 | 405.719 | 388.855 | -16.864 |
7.2 | Riolering | 794.251 | 739.850 | 739.850 | 901.597 | 161.747 |
7.3 | Afval | 822.475 | 807.084 | 807.084 | 746.647 | -60.437 |
7.4 | Milieubeheer | 93.711 | 240.831 | 228.331 | 158.898 | -69.433 |
7.5 | Begraafplaatsen | 199.356 | 215.869 | 215.869 | 191.929 | -23.940 |
P8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 7.830.770 | 4.374.572 | 9.555.124 | 8.772.160 | -782.964 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 616.695 | 389.772 | 389.772 | 472.813 | 83.041 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.494.519 | 3.184.801 | 8.363.353 | 7.525.588 | -837.765 |
8.3 | Wonen en bouwen | 719.556 | 799.999 | 801.999 | 773.759 | -28.240 |
Totaal | 39.272.079 | 28.643.112 | 36.163.215 | 35.439.313 | -723.902 | |
Baten | Rekening 2020 | Prim. begr. 2021 | Bijgest. begr 2021 | Rekening 2021 | Verschil | |
P0 | Bestuur en Ondersteuning | -23.336.513 | -19.130.157 | -22.324.254 | -21.473.742 | 850.512 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -8.640 | -8.640 | -8.640 | -40.656 | -32.016 |
0.2 | Burgerzaken | -117.692 | -158.755 | -145.755 | -139.168 | 6.587 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -432.140 | -43.139 | -43.139 | -70.769 | -27.630 |
0.4 | Ondersteuning organisatie | -69.819 | -12.700 | -13.200 | -35.451 | -22.251 |
0.5 | Treasury | -4.735 | -17.150 | -12.150 | -10.543 | 1.607 |
0.61 | OZB woningen | -1.411.772 | -1.412.991 | -1.412.991 | -1.396.305 | 16.686 |
0.62 | OZB niet-woningen | -597.238 | -613.380 | -613.380 | -505.670 | 107.710 |
0.64 | Belastingen Overig | -39.213 | -42.458 | -42.458 | -40.812 | 1.646 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -12.301.057 | -12.510.806 | -13.449.372 | -14.115.714 | -666.342 |
0.8 | Overige baten en lasten | -82.436 | -350.000 | 350.000 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting | |||||
0.10 | Mutaties reserves | -8.271.772 | -4.310.138 | -6.233.169 | -5.118.654 | 1.114.515 |
P1 | Veiligheid | -21.875 | -13.840 | -13.840 | -76.372 | -62.532 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | -11.787 | -19.453 | -19.453 | ||
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | -10.088 | -13.840 | -13.840 | -56.919 | -43.079 |
P2 | Verkeer en Vervoer | -56.572 | -35.904 | -35.904 | -96.905 | -61.001 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | -56.572 | -35.904 | -35.904 | -96.905 | -61.001 |
2.5 | Openbaar vervoer | |||||
P3 | Economie | -120.097 | -129.606 | -129.606 | -134.520 | -4.914 |
3.1 | Economische ontwikkeling | |||||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | -26.458 | -26.633 | -26.633 | -23.048 | 3.585 |
3.4 | Economische promotie | -93.640 | -102.973 | -102.973 | -111.472 | -8.499 |
P4 | Onderwijs | -59.753 | -78.500 | -89.479 | -105.504 | -16.025 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | |||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -59.753 | -78.500 | -89.479 | -105.504 | -16.025 |
P5 | Sport, Cultuur en Recreatie | -185.167 | -93.009 | -113.009 | -555.634 | -442.625 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -10.000 | -20.000 | -42.571 | -22.571 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -158.887 | -83.300 | -83.300 | -302.982 | -219.682 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -2.100 | -2.100 | 2.100 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | -15.280 | -7.609 | -7.609 | -11.976 | -4.367 |
5.6 | Media | -197.905 | -197.905 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.000 | -200 | -200 | ||
P6 | Sociaal Domein | -1.883.827 | -1.012.459 | -1.242.281 | -1.767.345 | -525.064 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -32.571 | -10.000 | 22.571 | ||
6.2 | Wijkteams | -4.291 | -4.291 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | -1.681.622 | -964.500 | -1.146.751 | -1.605.086 | -458.335 |
6.4 | Begeleide participatie | -147.704 | -32.959 | -32.959 | -47.366 | -14.407 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | |||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -31.520 | -15.000 | -30.000 | -81.620 | -51.620 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -22.981 | -18.981 | -18.981 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | |||||
P7 | Volksgezondheid en Milieu | -2.221.624 | -2.348.128 | -2.348.128 | -2.369.863 | -21.735 |
7.1 | Volksgezondheid | 21.067 | ||||
7.2 | Riolering | -1.166.903 | -1.161.388 | -1.161.388 | -1.104.724 | 56.664 |
7.3 | Afval | -901.706 | -1.039.817 | -1.039.817 | -1.041.711 | -1.894 |
7.4 | Milieubeheer | -47.727 | -47.727 | |||
7.5 | Begraafplaatsen | -174.082 | -146.923 | -146.923 | -175.701 | -28.778 |
P8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | -10.969.988 | -5.834.038 | -10.258.154 | -9.553.761 | 704.393 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | -273.557 | -40.982 | -40.982 | -167.072 | -126.090 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -10.420.066 | -5.453.056 | -9.875.172 | -9.168.192 | 706.980 |
8.3 | Wonen en bouwen | -276.364 | -340.000 | -342.000 | -218.498 | 123.502 |
Totaal | -38.855.416 | -28.675.641 | -36.554.655 | -36.133.646 | 421.009 | |
Saldo | 416.663 | -32.529 | -391.440 | -694.333 | -302.893 |
|---|